1 ج البيان الجمركي. المحاسبة عن معاملات الاستيراد في 1C:Enterprise. تسجيل التكاليف الإضافية للسلع

ستخبرك المقالة بكيفية استخدام التكوين القياسي بشكل صحيح لحساب البضائع المشتراة في أراضي الدول الأجنبية. هذه التقنية سهلة الاستخدام على حد سواء من قبل المتخصصين في أتمتة التجارة والمستخدمين العاديين.

دعونا نفكر بالتفصيل في انعكاس عملية استيراد البضائع في برنامج "1C: إدارة التجارة، أد. 10.3".

إنشاء مورد أجنبي في 1C

عند شراء البضائع من الموردين الأجانب، هناك بعض الميزات الخاصة عند إنشاء الطرف المقابل والاتفاقية. لنقم بإنشاء مورد "مورد أجنبي" في دليل "الأطراف المقابلة".

القائمة: الأدلة – المقاولون (المشترون والموردين) – المقاولون

لنقم بإضافة الطرف المقابل، والإشارة إلى اسمه والتحقق من علامة "المورد". بالإضافة إلى علامة "المورد"، يُنصح أيضًا بتعيين علامة "غير مقيم". في هذه الحالة، سيقوم البرنامج تلقائيًا بإعداد المستندات من المورد بمعدل ضريبة القيمة المضافة "بدون ضريبة القيمة المضافة":

دعونا نحفظ الطرف المقابل باستخدام زر "تسجيل".

في وقت التسجيل، تم إنشاء اتفاقية تلقائيًا للطرف المقابل. يجب أن يحدد العقد العملة، على سبيل المثال، اليورو. لننتقل إلى علامة التبويب "الحسابات والاتفاقيات"، وانقر نقرًا مزدوجًا لفتح الاتفاقية الرئيسية وتغيير العملة:

انقر فوق "موافق" لحفظ وإغلاق العقد.

حساب بنك العملة

بالنسبة للتسويات مع مورد أجنبي، على الأرجح، سيتم استخدام عملة أخرى غير الروبل (في مثالنا، اليورو). يحظر البرنامج إجراء الدفعات من حساب الروبل بالعملة الأجنبية، لذلك يجب أن يكون لديك حساب منفصل بالعملة الأجنبية للدفع. إذا لم يكن موجودًا في البرنامج بعد، فأنت بحاجة إلى إضافته في دليل "الحسابات المصرفية".

الطريقة الأسهل لفتح قائمة الحسابات البنكية هي من خلال نموذج قائمة المنظمات بالضغط على:

عنصر القائمة: اذهب - الحسابات المصرفية

تقديم طلب لمورد أجنبي

عند العمل مع مورد أجنبي، يمكنك تقديم طلب، أو يمكنك العمل بدون طلب. وفي هذا الصدد، لا يختلف الاستيراد عن الشراء من مورد روسي. سنقوم بتقديم طلب للبضائع مع المورد.

القائمة: المستندات – المشتريات – طلبات الموردين

سنشير في المستند إلى المورد والمستودع والبضائع المطلوبة وتكلفتها. يرجى ملاحظة أن المستند تم إعداده بعملة اليورو وتم تعيين معدل ضريبة القيمة المضافة لجميع السلع على "بدون ضريبة القيمة المضافة".

مثال على أمر مكتمل:

مهم:يجب أن تحمل جميع البضائع المستوردة علامة "الاحتفاظ بالسجلات حسب السلسلة". وإلا فسيكون من المستحيل تسجيل استلام البضائع في المستودع بشكل صحيح في المستقبل.

استلام البضائع إلى المستودع

عند وصول البضائع إلى المستودع، يتم إنشاء مستند "استلام البضائع والخدمات".

القائمة: المستندات – المشتريات – إيصالات البضائع والخدمات

يمكنك إصدار مستند يدويًا أو بناءً على أمر. سنقوم باستلام البضائع بناءً على الطلب إلى المورد. سيتم ملء المستند: يُشار إلى المورد والبضائع والتكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشير المستند إلى رقم البيان الجمركي للمنتج المستلم في حقل السلسلة. كل سلسلة من البضائع عبارة عن مزيج من رقم البيان الجمركي وبلد المنشأ.

لملء سلسلة منتجات، انقر فوق زر التحديد في حقل "التسمية" وأضف عنصرًا جديدًا في دليل "السلسلة" الذي يفتح. في سلسلة التسميات، حدد بلد منشأ البضاعة ورقم البيان الجمركي:

ملحوظة:يتم تخزين أرقام CCD في الدليل. لا تقم بإدخال رقم البيان الجمركي الجديد للغاز في اسم السلسلة من لوحة المفاتيح - فهذا سيؤدي إلى حدوث خطأ. يجب عليك الانتقال إلى دليل أرقام البيان الجمركي باستخدام زر التحديد في سمة "رقم بيان العميل"، وإنشاء رقم جديد هناك أو تحديد أحد الأرقام الموجودة من القائمة.

تم إنشاء الاسم الموجود في السلسلة تلقائيًا، ويمكنك حفظ السلسلة وتحديدها في المستند الخاص بالمنتج:

يمكن ملء سلسلة المنتجات لجميع المنتجات من المستند مرة واحدة. للقيام بذلك، انقر فوق الزر "تحرير" الموجود أعلى جدول المنتجات. في نافذة "معالجة الجزء الجدولي" التي تفتح، حدد الإجراء "ضبط السلسلة حسب البيان الجمركي"، وحدد رقم البيان المدني وبلد المنشأ:

الآن تم ملء المستند بالكامل، يمكنك تمريره وإغلاقه.

في هذه الحالة، لا تحتاج إلى إدخال فاتورة.

تسجيل البيان الجمركي للاستيراد

بالنسبة للسلع المستوردة، يلزم التخليص الجمركي وتسجيل البيان الجمركي للاستيراد. تحتوي قاعدة البيانات على وثيقة مقابلة تعكس وجود البيان الجمركي.

القائمة: المستندات – المشتريات – البيان الجمركي للاستيراد

من الأكثر ملاءمة إدخال مستند بناءً على استلام البضائع والخدمات، حتى لا يتم إعادة ملء المورد والمستودع وقائمة البضائع.

بناءً على استلام البضائع، سنقوم بإنشاء مستند "مستند جمركي للاستيراد". يجب أن تشير الوثيقة إلى جمارك الطرف المقابل واتفاقيتين مع الجمارك: واحدة بالروبل والثانية بالعملة التي تم استلام البضائع بها.

ليست هناك حاجة لوضع علامتي "المشتري" أو "المورد" على الطرف المقابل، حيث يتم إجراء تسويات متبادلة أخرى مع الجمارك:

الاتفاقيات مع الجمارك:

البيان الجمركي للاستيراد:

في علامة التبويب "أقسام البيان الجمركي" تتم الإشارة إلى المعلومات المتعلقة بالبضائع والرسوم الجمركية.

لسهولة الدخول، يمكن عرض المبالغ بالعملة والروبل - ويتم تنظيم ذلك من خلال العلامات "القيمة الجمركية بالروبل" و"الرسوم الجمركية بالعملة" و"ضريبة القيمة المضافة بالعملة".

نشير إلى معدل الرسوم - 10%، ويقوم البرنامج تلقائيًا بحساب مقدار الرسوم ومبلغ ضريبة القيمة المضافة بناءً على القيمة الجمركية:

بعد حساب إجمالي الرسوم ومبلغ ضريبة القيمة المضافة، تحتاج إلى توزيعها بين البضائع باستخدام زر "التوزيع":

الوثيقة مكتملة بالكامل ويمكن معالجتها وإغلاقها.

في كثير من الأحيان، عند العمل مع البضائع المستوردة، تكون شهادات المطابقة مطلوبة. ستساعدك وحدة إضافية لطباعة سجل شهادات المطابقة على تنظيم التخزين المناسب والوصول إلى النماذج المطبوعة من المستندات في أي وقت عند الحاجة، دون المرور عبر كومة من المستندات على رفوفك.

تسجيل التكاليف الإضافية للسلع

تكلفة البضائع المستوردة

تتكون تكلفة البضائع المستوردة من سعر المورد والتكاليف الجمركية والتكاليف الإضافية. يمكنك تقدير تكلفة البضائع في تقرير "كشف دفعات البضائع في المستودعات".

القائمة: التقارير – المخزون (المستودع) – بيان دفعات البضائع في المستودعات

لمعرفة مكونات تكلفة المنتج، يمكنك تخصيص التقرير - أضف "مستند الحركة (المسجل)" إلى مجموعات الأسطر.

مثال على التقرير الذي تم إنشاؤه:

ونرى أن مبالغ الرسوم الجمركية والرسوم تدخل ضمن تكلفة البضاعة أيضاً.

تسجيل البيان الجمركي للاستيراد قبل استلام البضاعة

في بعض الأحيان ينشأ موقف عندما يتم بالفعل استلام البيان الجمركي للاستيراد، ولكن البضائع لم تصل بعد إلى المستودع. في هذه الحالة، يتم إدخال المستندات بالترتيب العكسي: أولاً البيان الجمركي للواردات، ثم استلام البضائع.

هذا الخيار في البرنامج ليس مناسبًا جدًا، حيث يتعين عليك إدخال وملء بيان جمرك الاستيراد يدويًا بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، في هذه الحالة، عند تسجيل البيان الجمركي للواردات، لا يتم الإشارة إلى وثيقة الشحنة - استلام البضائع والخدمات (لا وجود لها بعد)، وبالتالي لا يتم تحديد مبالغ الرسوم الجمركية والرسوم المدرجة في تكلفة البضائع.

لضبط تكلفة بيع البضائع، يتم استخدام مستند خاص "تعديل تكلفة شطب البضائع".

القائمة: المستندات – المخزون (المستودع) – تعديل تكلفة شطب البضائع

يتم إصدار الوثيقة مرة واحدة في الشهر.

طلب المشتري للبضائع المستوردة

لا يختلف طلب المشتري للبضائع المستوردة عن طلب سلع أخرى ويتم إجراؤه باستخدام مستند "طلب المشتري".

القائمة: المستندات – المبيعات – طلبات العملاء

دعونا نتقدم بطلب من أحد مقاولي Mobil لشراء 30 هاتفًا بسعر 5000 روبل:

بيع البضائع المستوردة

هناك خصوصية صغيرة في بيع البضائع المستوردة - يجب أن تشير وثائق البيع إلى رقم البيان الجمركي وبلد المنشأ. لكي يتم عرض هذه المعلومات في النماذج المطبوعة، يجب ملء سلسلة المنتجات في مستند المبيعات.

بناءً على طلب المشتري، سنقوم بإنشاء مستند "مبيعات السلع والخدمات":

في بعض الحالات، يقوم البرنامج بملء سلسلة المنتجات تلقائيًا. على سبيل المثال، إذا كانت هذه هي السلسلة الوحيدة من المنتج. ولذلك، فإن السلسلة الموجودة في وثيقتنا مليئة بالفعل.

إذا لم يحدث التعبئة التلقائية، فاستخدم زر "التعبئة والنشر" - سيقوم البرنامج بملء سلسلة من المنتجات ونشر المستند:

لنقم بنشر الفاتورة باستخدام زر "نشر" ونفتح النموذج المطبوع باستخدام زر "فاتورة":

يعرض النموذج المطبوع تلقائيًا رقم البيان الجمركي وبلد منشأ البضاعة، والتي تم الإشارة إليها في سلسلة البضائع المباعة.

كيفية تسجيل استلام البضائع المستوردة في برنامج المحاسبة 1C 8.3 وكيف تعكس واجبات البيان الجمركي للبضائع (البيان الجمركي للبضائع) في المحاسبة؟

يتم تنفيذ الإجراء الوارد في 1C 8.3 من خلال وثيقتين - "استلام البضائع والخدمات" و"إقرار العميل للاستيراد".

تسجيل استلام البضائع في المستودع

الخطوة الأولى هي تسجيل وصول البضائع المستوردة إلى المستودع. يتم الإيصال باستخدام مستند "استلام البضائع والخدمات". لن نتناول هذه العملية بالتفصيل، يمكنك قراءة المزيد عن هذه الوثيقة في هذه المقالة.

سنلاحظ فقط الفروق الدقيقة في إيصالات الاستيراد. من الضروري الإشارة إلى رقم البيان الجمركي وبلد المنشأ (يمكنك إدخال هذه الأدلة في وقت إنشاء المستند):

بمجرد معالجة الإيصال، يمكنك المتابعة لعكس الرسوم الجمركية على البضائع.

البيان الجمركي للاستيراد إلى 1C 8.3

يتم تسجيل البضائع المستوردة في 1C 8.3 عن طريق ملء مستند "إقرار العميل للاستيراد".

تعتمد أسهل طريقة لإدخاله على مستند تم إنشاؤه مسبقًا بالأحرف الكبيرة:

دعونا نلاحظ ميزات ملء الوثيقة. في علامة التبويب "الرئيسية"، يجب عليك تحديد:

• إلى أي مكتب جمركي سيتم دفع الرسوم (من دليل الأطراف المقابلة) وبموجب أي اتفاقية
• ما هو رقم البيان الجمركي الذي وصلت إليه البضاعة؟
• مبلغ الرسوم الجمركية
• إذا كانت هناك غرامات - مبلغها
• حدد خانة الاختيار "عكس الخصم في دفتر الشراء" إذا كنت تريد قبول ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا كخصم وإدراجها في دفتر الشراء

سوف تحصل على شيء مثل هذا:

دعنا نذهب إلى علامة التبويب "أقسام البيان الجمركي". يشار إلى مبلغ الرسوم هنا. ونظرًا لأننا أدخلنا المستند على أساسه، فقد قام النظام بالفعل بملء بعض الحقول لنا، مثل الكمية والقيمة الجمركية وقيمة الفاتورة ووثيقة الدفعة:

كل ما تبقى هو ملء نسبة الرسوم (أو مقدار الرسوم) وستقوم 1C بتوزيع المبالغ تلقائيًا:

كل ما تبقى هو معالجة الوثيقة.

دعونا نلقي نظرة على الأسلاك:

ويمكن ملاحظة أن النظام أرجع الرسوم الجمركية والرسوم إلى تكلفة البضائع (في حالتنا، المواد) وأخذ في الاعتبار مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

بناءً على مواد من: Programmist1s.ru

انتقل إلى دليل المقاولين وقم بإنشاء مورد جديد:

املأ اسم المورد. وبما أن المورد أجنبي فمن المهم بالنسبة لنا أن نشير إلى أنه:

• غير مقيم
• مزود

ستكون جميع المعلومات الأخرى الموجودة على البطاقة غير مهمة من وجهة نظر المحاسبة الخاصة بمعاملات الاستيراد، لذا يمكنك ملؤها حسب تقديرك الخاص.

انتقل إلى علامة التبويب "الحسابات والاتفاقيات":

لا يمكننا ملء حساب مصرفي لبنك أجنبي في الجيل 1C 8.2. يجب ملء التفاصيل المصرفية للمستلم في بنك العميل.

دعنا ننتقل إلى الاتفاق. قامت 1C بإنشاء اتفاقية مع المورد تلقائيًا. يجب عليك الدخول فيه وتغيير اسم العقد وعملته، إذا لزم الأمر. يرجى الإشارة إلى العملة التي سيتم بها سداد الدفعات بموجب الاتفاقية:

مهم!يجب أن تتطابق عملة الحساب البنكي الذي يتم الدفع منه مع عملة الاتفاقية. وبخلاف ذلك، لن تتم معالجة أمر الدفع في 1C.

في الوقت الحاضر، يحدث غالبًا أن يتم إبرام العقود مع الموردين الأجانب بالروبل. في هذه الحالة، يجب عليك الإشارة إلى الروبل.

عادةً ما يكون كل شيء واضحًا تمامًا: يتم الدفع بعملة العقد. نقوم بشراء هذه العملة في حساب العملة المناسب وندفع منه.

هناك حالات غامضة. على سبيل المثال: لديك اتفاقية بالعملة الأجنبية، ولكن مع الدفع بالروبل بالسعر المتفق عليه. في هذه الحالة، ينبغي صياغة الاتفاقية بالوحدات التقليدية (الموضحة بشكل أكثر خفوتًا في الشكل) والدفع من حساب الروبل.

هذا كل شيء - يمكنك إعداد المستندات.

2. أدخل دفعة مقدمة لمورد أجنبي في 1C

سوف نقدم دفعة مسبقة جزئية، لأن هذا هو الوضع الشائع. سيكون مبلغ التسليم 40.000 دولار، وسندفع 20.000 دولار، أي. 50% دفعة مقدمة.

كما قلت سابقًا، نقوم بإصدار الدفعة نفسها في بنك العميل. إذا قمت بشراء العملة عند الدفع لمورد أجنبي، فاطلع على الوصف التفصيلي لكيفية إكمال عملية شراء العملة في 1C. و ارجع.

لكن الآن تم شراء العملة وتم الدفع للمورد عن طريق البنك - بناء على كشف الحساب البنكي نقوم بإدخال أمر الدفع الصادر (المستندات - إدارة النقد - أمر الدفع الوارد) بنوع المعاملة الدفع للمورد :

دعونا ننتبه إلى النقاط التالية:

. يجب أن تكون خانة الاختيار المدفوعة بجوار تاريخ الاستلام على الحساب

المثبتة،
. الحساب البنكي واتفاقية الطرف المقابل بعملة واحدة،
. تقدم 1C سعر الصرف الافتراضي في تاريخ الدفع،
. معدل ضريبة القيمة المضافة - بدون ضريبة القيمة المضافة،
. يتم إنشاء حسابات محاسبة التسويات والسلف بواسطة 1C من السجل

الأطراف المقابلة للمنظمات (حسابات الطرف المقابل). إذا لم يكن التسجيل

تم ملؤها، يجب عليك إدخالها يدويًا. تم وصف ملء السجل في

مقالة منفصلة.
نقوم بتنفيذ الوثيقة. نحصل على المشاركات:

مهم!سيحدث التحديد التلقائي للسلف، كما هو موضح في الصورة، إذا قمت بإعداد تعويض السلف عند ترحيل المستندات في السياسة المحاسبية لبرنامجك.

الآن نحن في انتظار البضاعة.

3. استلام البضائع المستوردة إلى المستودع

ينعكس استلام البضائع المستوردة في مستند استلام البضائع والخدمات.

نقوم بتسجيل فاتورة من المورد الخاص بنا بمبلغ 40.000 دولار أمريكي بموجب اتفاقية التوريد:

يرجى ملاحظة أنه من أجل الحصول على بيان جمركي من مورد أجنبي، من الضروري إدخال البيان الجمركي في السلسلة. دعونا نلقي نظرة على كيفية الإشارة إلى سلسلة البضائع المستوردة عند الاستلام ولماذا.

يجب تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة بدون ضريبة القيمة المضافة. يتم تقديم ضريبة القيمة المضافة الجمركية كوثيقة إقرار جمركي منفصلة للواردات.

في علامة التبويب "الأسعار والعملة"، يمكنك تغيير معدل التسوية. افتراضيًا، ستضع 1C الدورة التدريبية في التاريخ الموجود في رأس الإيصالات.

نختار السعر لتاريخ الدفع المسبق. عندما يتغير معدل التسوية المتبادلة، سيتغير سعر التكلفة في الحساب 41 ومبلغ الإزاحة في VAL.60 لحساب فروق أسعار الصرف.

سيظل مبلغ الشطب المسبق في المحاسبة كما هو. دعونا نلقي نظرة على الأسلاك:

4. ندخل في سداد 1C لرصيد الدين للمورد الأجنبي

الآن نحن بحاجة إلى دفع رصيد الدين بموجب الوثيقة. أدخل أمر الدفع الثاني للمبلغ المتبقي. من السهل إدخال أمر دفع بناءً على استلام البضائع والخدمات. فقط كن حذرًا - يتم ملء بعض التفاصيل ليس من الإيصال، ولكن بشكل افتراضي:

الترحيلات على أمر الدفع تغلق الدين عند 60.21:

لقد استلمنا جميعًا البضائع المستوردة ودفعنا ثمنها.

تعلم أشياء جديدة كل يوم وتغير حياتك للأفضل!

على القائمة " النشاط الرئيسي – الشراء – استلام البضائع والخدمات» إضافة مستند جديد. نشير إلى نوع الاستلام والتاريخ والطرف المقابل والعقد والمستودع ونملأ الجزء الجدولي بالتسميات. يتم إدخال الأسعار بعملة العقد. يتم عرض سعر صرف البنك المركزي في تاريخ استلام البضائع في أسفل اليسار. يمكن ضبط الدورة باستخدام الزر " الأسعار والعملة».

مهم!!! يجب أن يشير العقد بشكل صحيح إلى عملة العقد، على سبيل المثال،دولار أمريكي.

في علامة التبويب " حسابات التسوية» يتم ملء الحسابات المحاسبية. علاوة على ذلك، يجب أن تحتوي الحسابات على السمة " سعر صرف العملات".

بعد إدخال جميع البيانات، يمكنك إدخال المستند باستخدام " سلوك"في اللوحة العلوية.

وبعد ذلك، يمكنك استخدام الزر " أدخل بناءً على – البيان الجمركي للاستيراد"، والذي سيسمح لك بإنشاء مستند وتعبئته تلقائيًا " البيان الجمركي للاستيراد» بناء على وثيقة الاستلام هذه. أو يمكنك القيام بذلك من القائمة " النشاط الرئيسي – الشراء – البيان الجمركي للاستيراد".

يحتوي CCD (الإقرار الجمركي للبضائع) على التاريخ والجمارك والاتفاقية مع الجمارك ورقم CCD وطريقة توزيع المدفوعات الجمركية وما إلى ذلك. يشار إلى معدلات الرسوم والضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

زر " نشر"توزع مبالغ الرسوم الجمركية والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة حسب طريقة التوزيع المختارة (بالكمية، بالكمية، بالوزن).

إذا كانت القيمة الجمركية تختلف عن القيمة الفعلية، أي. يتم احتساب الرسوم الجمركية على أساس قيمة مختلفة، فقط قم بتغيير المبلغ في "الحقل" القيمة الجمركية"ويظهر العمود" تلقائيًا ضريبة القيمة المضافة فوق العقد».

يتم إدخال معدل ومبلغ الرسوم الجمركية في علامة التبويب " بالإضافة إلى ذلك"، وكذلك مقدار الغرامة الجمركية.

إذا كان هناك عدة أقسام في البيان الجمركي، تتم إضافتها (إزالتها) باستخدام " الأقسام" ومن ثم يمكن تحديد الرسوم والضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة لكل مجموعة على حدة.

من خلال وضع المؤشر على كل قسم في أعلى المستند، يمكنك عرض محتويات القسم في الأسفل.

نفقات إضافيةيمكنك أيضًا الدخول من مستند الاستلام باستخدام الزر " أدخل على أساس – استلام إضافية نفقات" أو من القائمة " النشاط الرئيسي – الشراء – استلام الأصناف الإضافية. نفقات". يتم إدخال كل نوع من أنواع النفقات الإضافية في مستندات منفصلة.

ويجب توضيح طريقة التوزيع ومقدار الإنفاق. إذا كانت هناك تكاليف منفصلة لأي بند (بالإضافة إلى مبلغ المصروف الرئيسي)، يتم إضافتها في العمود " يضيف. نفقات».

على القائمة " النشاط الرئيسي – المشتريات – تقرير المشتريات» يمكنك الاطلاع على تفاصيل تكاليف تسليم معين، والتكلفة لكل وحدة من البضائع المستوردة.

يتم توثيق إرسال البضائع المستوردة والأصول الثابتة من أراضي دولة ليست عضوًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي استلام البضائع والخدماتمع نوع العملية يستورد.

يتم اختيار مورد أجنبي كطرف مقابل في مستند الاستلام، الذي تشير بطاقته إلى بلد الإقامة ويملأ رقم التسجيل الضريبي، إذا كان متاحًا. يتم اختيار بلد الإقامة من مصنف دول العالم.

ليست هناك حاجة لإنشاء فاتورة من الطرف المقابل – مورد أجنبي – في التكوين.

يتم ملء عملة مستند الاستلام بناءً على العملة المحددة في الاتفاقية مع الطرف المقابل. يتم ملء سعر الصرف من سجل المعلومات معدل التحويلفي تاريخ تنفيذ الوثيقة يمكنك ضبط سعر الصرف المطلوب لمستند معين باستخدام الارتباط التشعبي الأسعار والعملةعن طريق تحديده في السطر عملة التسويات المتبادلة.

عند نشر مستند، سيتم إعادة حساب معاملات العملة بالتنغي بالسعر المحدد.

لتعكس الرسوم الجمركية والضرائب المدفوعة عند استيراد البضائع من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يجب إعداد وثيقة في التكوين البيان الجمركي للاستيراد.

يمكن إصدار الوثيقة على أساس الاستلام. وفي هذه الحالة سيتم تعبئة البيانات الخاصة بالمسميات والقيمة الجمركية بشكل تلقائي.
في الوثيقة البيان الجمركي للاستيراديشار إلى المعلومات المتعلقة برقم الإعلان ومبلغ الرسوم والرسوم وما إلى ذلك.

لتوزيع مبالغ الرسوم الجمركية والرسوم وضريبة القيمة المضافة المستحقة، يجب عليك استخدام الزر نشروالتي يتم من خلالها توزيع مبلغ الرسوم الجمركية والرسوم وضريبة القيمة المضافة على حسب الصنف وفقاً للقيمة الجمركية.

يمكنك تحديد القيم التالية في المستند:

• ضريبة القيمة المضافة المدفوعة بطريقة الأوفست؛
• ضريبة القيمة المضافة مع تغيير الموعد النهائي للدفع.

عند اختيار القيمة ضريبة القيمة المضافة مع تغيير الموعد النهائي للدفع، في العمود الموعد النهائي لدفع ضريبة القيمة المضافةمن الضروري الإشارة إلى الموعد النهائي لدفع ضريبة القيمة المضافة.

في العمود نوع الإيصاليجب عليك الإشارة إلى الإيصال برمز السطر ذي الصلة بفترة التقرير. بناءً على المعلومات المقدمة، سيتم عرض البيانات في إقرار ضريبة القيمة المضافة (النموذج 300.00).

قد يحتوي البيان الجمركي للبضائع على عدة أقسام يتم فيها تجميع البضائع التي لها نفس الإجراء لحساب الرسوم الجمركية. يتم ملء المعلومات الخاصة بكل قسم من أقسام البيان الجمركي في علامة تبويب منفصلة في المستند.

تتم إضافة وإزالة أقسام البيان الجمركي باستخدام الزر يضيفعلى علامة التبويب أقسام البيان الجمركي. لكل قسم من البيان الجمركي، يمكن إدخال مبلغ الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة الخاصة به.

عند نشر وثيقة البيان الجمركي للاستيرادسيتم إنشاء قيود لزيادة تكلفة السلعة (في مقدار الرسوم الجمركية والرسوم) لمقابلة ضريبة القيمة المضافة وكذلك القيود في السجل ضريبة القيمة المضافة قابلة للاسترداد.

بناءً على المستند، يمكن إنشاء نموذج مطبوع للبيان الجمركي (اضغط على الزر ختم).